Todo lo que pasa en tu empresa, bajo control.

Usá lector o buscador para agregar productos a la operación.

Armá el carrito, cambiá cantidades y completá la operación desde una sola pantalla.

Pausá una operación y retomála más tarde sin perder el contenido.

Trabajá en pesos o dólares con la cotización configurada por la empresa.

Elegí el formato del comprobante al momento de cerrar la venta.

Asigná el vendedor que intervino en la operación.

Efectivo, transferencia, débito, crédito, billeteras, cheque y medios configurados por la empresa.

Dividí una misma venta entre varios medios de pago.

Seleccioná marca y plan/cuotas cuando el medio de pago lo requiera.

Facturá a un cliente o continuá como Consumidor Final.

Generá QR dinámico o mostrale al cliente los datos de transferencia de la cuenta vinculada.

Emití el comprobante fiscal desde la misma operación mediante ARCA.

Generá remitos directamente, incluso cuando la operación no necesita factura.

Usá F8 para factura, F9 para remito y F10 para cobrar.

Una venta puede impactar stock, caja, cliente, cuenta corriente y auditoría sin recargar información.

Armá presupuestos con productos, cantidades, cliente, vendedor y sucursal.

Los importes respetan la lista asignada a quien prepara el presupuesto.

Cotizá en pesos o dólares.

Aplicá ajustes porcentuales o por monto cuando la operación lo necesite.

Definí hasta cuándo es válida la cotización.

Agregá condiciones o aclaraciones para el cliente.

Elegí cómo querés presentar e imprimir la cotización.

Generá el documento y compartilo por email.

Resolvé el estado comercial del presupuesto.

Al aprobarlo, Bizfera genera el pedido asociado y conserva la trazabilidad.

Los presupuestos aprobados llegan al módulo con toda su información.

Consultá cantidades, cantidades entregadas, precios e impuestos.

Mantené visible de dónde salió cada pedido.

Controlá cuándo debería completarse la operación.

Seguí el avance del pedido hasta su entrega o cancelación.

Los pedidos configurados para aprobación pueden ser aprobados o rechazados por administradores.

Identificá pedidos que excedieron el tiempo esperado.

Cargá el pedido directamente en Facturación sin volver a ingresar productos.

Una vez facturado, podés abrir la venta resultante desde el pedido.

Definí distintas listas para diferentes canales o equipos.

Administrá el valor de cada producto dentro de la lista.

Cada usuario puede operar con su propia lista de precios.

Seleccioná productos visibles y trabajá por grupos.

Generá una versión imprimible de la lista.

Facturación y Presupuestos toman los precios de la lista correspondiente.

Las automatizaciones pueden alertar cuando un cambio de costo deja el margen por debajo del objetivo.

Usá un código de barras para encontrar el producto.

También podés buscar manualmente cuando no hay lector.

Mostrá el valor configurado del producto.

Visualizá producto y datos principales sin entrar al catálogo.

La interfaz está preparada para funcionar como verificador independiente.

Elegí uno o varios productos desde el catálogo.

Mostrá identidad de empresa y nombre legible.

Imprimí el precio vigente con jerarquía clara.

Incluí un código grande y escaneable.

Sumá QR junto al código de barras cuando el formato lo utiliza.

Prepará tandas de etiquetas listas para impresión.

Administrá los datos de cada cliente desde una ficha única.

Guardá la información necesaria para operar y facturar correctamente.

Mantené dirección, teléfono, email y datos comerciales.

El saldo del cliente se conecta con cobros y comprobantes.

Definí límites para trabajar con ventas a cuenta corriente.

Automatizaciones pueden bloquear la cuenta si supera el límite configurado.

Seleccioná el cliente en ventas, facturación, presupuestos y CRM.

Encontrá clientes rápidamente desde el listado.

Creá oportunidades para posibles clientes que todavía no están registrados como clientes.

Visualizá oportunidades según su estado.

Registrá llamadas, contactos y próximas acciones.

Actualizá el avance comercial de cada oportunidad.

Conservá quién lleva adelante cada seguimiento.

Organizá actividades y compromisos por fecha.

Mantené las actividades comerciales dentro del contexto del cliente.

Buscá y filtrá la información para concentrarte en lo que requiere atención.

Abrí una caja con saldo inicial antes de comenzar a operar.

Cerrá la sesión y obtené el resumen de lo ocurrido.

Compará movimientos y composición al finalizar.

Separá efectivo, tarjetas, transferencias y demás medios configurados.

Registrá ingresos y retiros que no vienen de una venta.

Revertí movimientos manuales conservando trazabilidad.

Los movimientos generados por operaciones quedan registrados en la caja correspondiente.

Imprimí el comprobante o resumen cuando corresponda.

Consultá aperturas, cierres y movimientos de cada turno.

Creá bancos, billeteras u otras cuentas y mantené su saldo.

Cada movimiento conserva importe, concepto y origen.

Un pago desde una cuenta reduce la deuda y genera la salida financiera sin cargarla dos veces.

Revisá obligaciones de proveedores que vencen en los próximos días.

Caja representa el turno operativo; Tesorería concentra dinero financiero.

Abrí el origen del movimiento cuando necesites entender por qué cambió el saldo.

Ventas a cuenta y cobranzas mantienen el saldo actualizado.

Cobrá una parte y dejá el saldo restante pendiente.

Elegí qué documentos cancela un cobro o aplicalo a los más antiguos.

Registrá promesas/fechas acordadas para hacer seguimiento.

Consultá el comprobante de cada cobranza.

La Ficha completa del proveedor muestra compras pendientes y sus pagos.

Una devolución a proveedor mueve stock; una Nota de crédito corrige la deuda.

Gestioná artículos con o sin control de stock.

Armá un producto con componentes y descontá automáticamente las unidades que lo integran al vender.

Definí caja x24, pack x6, media horma u otros formatos con equivalencia a unidad base.

Configurá precio fijo, porcentaje o monto de descuento sobre uno o varios productos.

Usá código interno, barras y códigos alternativos/presentaciones según el producto.

Conservá costo actual y evolución originada por compras.

Mantené precios comerciales para diferentes listas o contextos.

Relacioná proveedores, último costo y preferencia habitual.

Definí umbrales para Inventario y Reposición.

Ordená y reconocé el catálogo visualmente.

Agregá las clasificaciones que usa tu negocio.

Actualizá su nombre cuando cambie tu catálogo.

Usá la categoría desde la ficha del producto.

Las categorías ayudan a localizar productos en los listados.

Registrá las marcas que comercializa la empresa.

Mantené actualizada la clasificación.

Elegí la marca directamente desde la ficha del producto.

Usá la marca como referencia para encontrar productos.

Cada producto mantiene existencia independiente por ubicación.

Separá lo físico de lo comprometido cuando la operación lo requiere.

Detectá productos que necesitan atención o reposición.

La mercadería entra cuando se recibe físicamente, sin esperar la factura del proveedor.

El stock se descuenta desde la devolución vinculada, no mediante un ajuste sin contexto.

Consultá entradas, egresos y transferencias con usuario y operación origen.

Corregí diferencias físicas con permiso y motivo cuando no existe otra operación que debas revertir.

Compras puede sugerir cantidades considerando existencias y órdenes que ya vienen en camino.

Sumá mercadería a una sucursal.

Descontá unidades por movimientos no originados en ventas.

Mové stock entre sucursales.

Definí exactamente qué se mueve y cuánto.

Conservá las sucursales involucradas.

Agregá contexto al movimiento cuando sea necesario.

Consultá los movimientos registrados para mantener trazabilidad.

Registrá proveedor, productos, comprobante y stock en una sola operación cuando tu negocio trabaja de forma simple.

Creá borradores editables, marcalos como enviados y seguí pedido, recibido y pendiente.

Ingresá al stock sólo lo que realmente aceptaste, aunque la factura todavía no esté cargada.

Registrá faltantes, mercadería dañada, incorrecta o de más y decidí si esperás reposición o cerrás la diferencia.

Convertí lo recibido en compra económica sin volver a incrementar stock.

Comprá por caja, pack o cantidades decimales manteniendo el inventario en la unidad base correcta.

Incluí fletes u otros servicios en una compra sin afectar existencias.

Elegí cómo actualizar costos y conservá historial de cada cambio.

Sumá flete, seguro u otros gastos y distribuí su impacto sobre el costo real cuando lo necesites.

Bizfera considera mínimo, disponible, reservado y mercadería en camino para sugerir cuánto comprar.

Elegí a quién comprás normalmente y en qué formato para acelerar la reposición.

Sacá mercadería del stock con motivo y vínculo a la compra original, sin tocar la deuda.

Reducí deuda con un documento económico independiente de la devolución física.

Pagá total o parcialmente, aplicá a compras concretas o a las más antiguas y conectá Caja/Tesorería.

Recepciones, compras, devoluciones y notas de crédito se revierten sin borrar su historial.

Saldo, compras del mes, última compra, órdenes pendientes y próximos vencimientos en un solo lugar.

Guardá razón social, CUIT, contacto y observaciones.

Definí plazo de pago, mínimo de compra y días de entrega.

Relacioná un producto con uno o varios proveedores y conservá el último costo real de cada relación.

Marcá el proveedor/presentación preferidos para usarlos en Reposición.

Consultá historial económico y pedidos pendientes desde pestañas separadas.

Visualizá compras pendientes, vencimientos, pagos y saldo total.

Aplicá un pago a documentos concretos o dejá que Bizfera lo distribuya sobre los más antiguos.

Registrá mercadería que vuelve al proveedor sin modificar automáticamente la deuda.

Cargá créditos económicos y vinculalos opcionalmente a una devolución.

Anulá pagos, devoluciones o NC conservando auditoría y revirtiendo sus efectos.

Compará cuánto compra cada cliente y su participación.

Identificá productos y responsables con mayor movimiento.

Controlá existencias y faltantes.

Medí cuánto se compró en el rango elegido.

Detectá dónde se concentra el gasto de abastecimiento.

Revisá qué mercadería se repone más.

Encontrá productos cuyos costos cambiaron más.

Compará información real del historial de compras sin convertirlo en un cotizador complejo.

Separá total, vencida y próxima a vencer.

Compará magnitudes del período sin presentarlas como margen contable.

Cada reporte abre en la tabla exacta y deja los gráficos como segunda lectura.

Avisá cuando un producto llega al umbral configurado.

Detectá pedidos a proveedor que llevan días sin recibirse.

Avisá antes de un vencimiento de proveedor.

Alertá cuando una compra cambia el costo por encima del porcentaje definido.

Detectá documentos fiscales que requieren revisión.

Avisá o bloqueá cuando una cuenta supera su política.

Marcá pedidos que exceden tiempo o importe.

Detectá sesiones que deberían haberse cerrado.

Elegí cómo y a quién llega el aviso.

Definí frecuencia, probá manualmente y revisá qué hizo cada ejecución.

Seleccioná el tipo de información que querés incorporar.

Prepará el archivo para iniciar la importación.

Si lo necesitás, descargá una referencia. También podés usar directamente tu propio Excel o CSV.

Indicá qué significa cada columna de tu archivo.

Revisá cómo va a interpretarse la información antes de confirmar.

Detectá problemas antes de incorporar los registros.

Confirmá recién cuando el mapeo y la vista previa están correctos.

Consultá las últimas importaciones realizadas.

Elegí qué conjunto de datos querés descargar.

Generá archivos para trabajar fuera de Bizfera.

Prepará una descarga amplia de los datos de la empresa.

Conservá una salida de la información cargada en el sistema.

Incluso con una suscripción vencida, la exportación de datos permanece contemplada.

Identificá quién realizó la acción y cuándo.

Ubicá la operación exacta que fue afectada.

Conservá contexto de modificaciones relevantes.

Pagos, compras, recepciones, devoluciones y otros movimientos dejan rastro en lugar de desaparecer.

Cuando corresponde, compará valores para entender el cambio.

Usá la referencia de la operación para investigar el caso completo.

Facturación electrónica y ambientes de homologación o producción conectados con la empresa.

QR y datos de transferencia vinculados con las bocas de cobro.

Productos, stock, clientes y pedidos de la tienda conectados con Bizfera.

Publicaciones, productos, stock, compradores y ventas del marketplace.

Consultas y acciones sobre el contexto real de la empresa.

Cada empresa administra sus propias conexiones.

La integración no queda aislada: su resultado se relaciona con ventas, pedidos, clientes y demás módulos.

Consultá ventas, clientes, productos, stock, compras, proveedores, caja, CRM y otros datos escribiendo una pregunta normal.

BizAI trabaja con los datos reales de la empresa activa y no con información genérica.

Sólo usa información de los módulos a los que el usuario tiene acceso.

Puede entender en qué módulo estás y usar el registro abierto como contexto cuando corresponde.

Conservá el hilo de las consultas para continuar trabajando sin empezar de cero en cada mensaje.

Consultá ventas por período, por cliente, venta más alta, vendedores, sucursales y evolución comercial.

Preguntá por productos, precios, márgenes, unidades vendidas y productos con mejor desempeño.

Detectá productos debajo del mínimo y consultá existencias por sucursal.

Consultá movimientos y prepará ingresos, egresos o transferencias entre sucursales.

Consultá clientes, saldos, deudas, facturas vencidas y comportamiento comercial.

Revisá compras, proveedores, pagos pendientes y vencimientos.

Consultá cajas abiertas, cierres y resúmenes de movimientos, cobros y pagos.

Consultá estados, pendientes y demorados, y prepará acciones sobre presupuestos y pedidos.

Consultá pipeline y actividades, creá oportunidades para posibles clientes y prepará seguimientos para posibles clientes o clientes registrados.

Prepará el alta de un producto desde la conversación y confirmala antes de guardarlo.

Armá presupuestos o pedidos indicando cliente, productos y cantidades, con confirmación antes de crear.

Dejá una operación lista para revisar en Facturación antes de emitir el documento definitivo.

Prepará aumentos o reducciones porcentuales sobre una lista y, si querés, limitá el cambio por categoría.

Buscá un presupuesto y prepará su aprobación para convertirlo en el siguiente paso comercial.

BizAI puede guiar el cierre, pedir el saldo declarado y dejar la acción lista para confirmar.

Prepará pagos indicando proveedor, importe y medio de pago, siempre con confirmación.

Prepará reglas automáticas desde una conversación y revisalas antes de activarlas.

Las acciones que modifican información se presentan como borrador para que el usuario revise y confirme.

Las respuestas pueden llevarte al módulo o registro relacionado para continuar trabajando sin buscarlo manualmente.